Plano Operacional de Ações de Controle

O Plano Operacional de Controle (POAC) para o exercício 2020, tendo como objetivo o Monitoramento Total dos recursos orçamentários e outras formas de execução de recursos (inclusive incentivos fiscais, renúncias, captações). Trabalha com três premissas básicas; visão geral do governo, tempestividade e foco na utilidade e nos resultados.

São abarcadas pelo projeto: as despesas licitadas e/ou contratuais; a folha de pagamentos; as contas anuais dos órgãos e entidades; as prestações de contas de convênios, dos termos de parceria, dos contratos de gestão e congêneres; o monitoramento da situação fiscal e das solicitações de ações corretivas; as auditorias baseadas em riscos, e; as auditorias operacionais sobre programas e ações prioritárias.

Segue abaixo ao Plano Operacional de Ações de Controle (POAC) completo e seus anexos.

pdf PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE - POAC

pdf ANEXO I PROJETO MONITORAMENTO TOTAL

pdf ANEXO II PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO

pdf ANEXO III PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE COMPLIANCE

pdf ANEXO IV PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DO GOVERNO

pdf ANEXO V PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO

pdf ANEXO VI PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS

pdf ANEXO VII PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL

pdf ANEXO VIII - CONSULTA AOS STAKEHOLDERS